Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 10.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.336.126
Retención DNCP
₲ 40.074
Retención IVA
₲ 153.343
Retención Renta
₲ 204.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150550
Monto Contrato
₲ 4.483.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.128.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.047.128.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)