Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001744
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178970
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.091.350
Retención DNCP
₲ 349.200
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 2.700.000
Multa
₲ 9.450
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150550
Monto Contrato
₲ 4.483.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.128.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.047.128.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)