Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 338.159.340
Nro. Solicitud de Transferencia
63597
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.583.384
Retención DNCP
₲ 1.205.077
Retención IVA
₲ 9.222.527
Retención Renta
₲ 6.148.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143262
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.800.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.800.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312251
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)