Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000233
Monto de la Factura
₲ 78.350.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.509.615
Retención DNCP
₲ 279.212
Retención IVA
₲ 2.136.824
Retención Renta
₲ 1.424.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-146323
Monto Contrato
₲ 2.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.701.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.701.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu