Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000213
Monto de la Factura
₲ 5.997.683
Nro. Solicitud de Transferencia
66452
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.703.688
Retención DNCP
₲ 21.374
Retención IVA
₲ 163.573
Retención Renta
₲ 109.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-146323
Monto Contrato
₲ 2.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.701.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.701.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu