Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000213
Monto de la Factura
₲ 64.212.317
Nro. Solicitud de Transferencia
30932
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.064.746
Retención DNCP
₲ 228.829
Retención IVA
₲ 1.751.245
Retención Renta
₲ 1.167.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-146323
Monto Contrato
₲ 2.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.701.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.701.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu