Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003979
Monto de la Factura
₲ 77.813.317
Nro. Solicitud de Transferencia
17224
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.999.050
Retención DNCP
₲ 277.298
Retención IVA
₲ 2.122.181
Retención Renta
₲ 1.414.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-146323
Monto Contrato
₲ 2.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.701.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.701.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu