Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000262
Monto de la Factura
₲ 8.995.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57345
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.473.106
Retención DNCP
₲ 31.730
Retención IVA
₲ 245.332
Retención Renta
₲ 245.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140940
Monto Contrato
₲ 545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.805.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.805.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)