Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030982
Monto de la Factura
₲ 22.351.370
Nro. Solicitud de Transferencia
100041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.255.746
Retención DNCP
₲ 79.652
Retención IVA
₲ 609.583
Retención Renta
₲ 406.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140508
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.785.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.785.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317809
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos para Impresiones y Escaneo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3