Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043826
Monto de la Factura
₲ 24.710.560
Nro. Solicitud de Transferencia
154947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.275.551
Retención DNCP
₲ 87.161
Retención IVA
₲ 673.924
Retención Renta
₲ 673.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140508
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.785.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.785.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317809
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos para Impresiones y Escaneo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3