Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035668
Monto de la Factura
₲ 27.638.430
Nro. Solicitud de Transferencia
165866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.033.392
Retención DNCP
₲ 97.488
Retención IVA
₲ 753.775
Retención Renta
₲ 753.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140508
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.785.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.785.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317809
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos para Impresiones y Escaneo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3