Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052875
Monto de la Factura
₲ 45.999.850
Nro. Solicitud de Transferencia
143728
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.328.514
Retención DNCP
₲ 162.254
Retención IVA
₲ 1.254.541
Retención Renta
₲ 1.254.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140508
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.785.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.785.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317809
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos para Impresiones y Escaneo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3