Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003713
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36662
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.694.176
Retención DNCP
₲ 13.824
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151036
Monto Contrato
₲ 139.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.255.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.255.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)