Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002050
Monto de la Factura
₲ 61.289.825
Nro. Solicitud de Transferencia
36402
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.402.098
Retención DNCP
₲ 216.186
Retención IVA
₲ 1.671.541
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151033
Monto Contrato
₲ 24.225.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.376.246.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.376.246.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)