Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000859
Monto de la Factura
₲ 52.408.950
Nro. Solicitud de Transferencia
172340
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.365.419
Retención DNCP
₲ 184.861
Retención IVA
₲ 1.429.335
Retención Renta
₲ 1.429.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151033
Monto Contrato
₲ 24.225.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.376.246.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.376.246.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)