Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 599.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.092.678
Retención DNCP
₲ 2.136.322
Retención IVA
₲ 16.349.400
Retención Renta
₲ 10.899.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136534
Monto Contrato
₲ 1.270.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.207.803.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.207.803.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1