Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017016
Monto de la Factura
₲ 114.760.800
Nro. Solicitud de Transferencia
13808
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.023.424
Retención DNCP
₲ 424.068
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.278.880
Multa
₲ 34.428
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149639
Monto Contrato
₲ 4.222.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.548.681.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.548.681.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)