Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018399
Monto de la Factura
₲ 76.934.340
Nro. Solicitud de Transferencia
114717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.935.512
Retención DNCP
₲ 287.222
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.465.416
Multa
₲ 246.190
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149639
Monto Contrato
₲ 4.222.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.548.681.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.548.681.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)