Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015767
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97309
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.249
Retención DNCP
₲ 2.751
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152488
Monto Contrato
₲ 301.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.177.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.177.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para los Servicios de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)