Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014463
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.863
Retención DNCP
₲ 6.137
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152488
Monto Contrato
₲ 301.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.177.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.177.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para los Servicios de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)