Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001355
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98491
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.817.996
Retención DNCP
₲ 29.276
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 226.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-148228
Monto Contrato
₲ 14.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.054.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.054.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)