Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000106
Monto de la Factura
₲ 3.112.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.926.609.673
Retención DNCP
₲ 10.976.873
Retención IVA
₲ 84.872.727
Retención Renta
₲ 84.872.727
Multa
₲ 4.668.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141798
Monto Contrato
₲ 14.753.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.514.077.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.514.077.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297465
Nombre de la Licitación
INSTALACIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PARA EL HOSPITAL NACIONAL, CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS Y EL INERAM DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)