Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006148
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150284
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138835
Monto Contrato
₲ 669.169.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.367.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.367.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)