Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006146
Monto de la Factura
₲ 11.023.695
Nro. Solicitud de Transferencia
144335
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.483.334
Retención DNCP
₲ 39.284
Retención IVA
₲ 300.646
Retención Renta
₲ 200.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138835
Monto Contrato
₲ 669.169.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.367.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.367.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)