Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001826
Monto de la Factura
₲ 52.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.715.773
Retención DNCP
₲ 196.627
Retención IVA
₲ 752.400
Retención Renta
₲ 1.003.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147728
Monto Contrato
₲ 10.590.071.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.365.007.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.007.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)