Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1182378
Monto de la Factura
₲ 37.846.592
Nro. Solicitud de Transferencia
147788
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.991.421
Retención DNCP
₲ 134.871
Retención IVA
₲ 1.032.180
Retención Renta
₲ 688.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139961
Monto Contrato
₲ 1.380.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.303.287.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.303.287.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)