Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1138925
Monto de la Factura
₲ 207.101.250
Nro. Solicitud de Transferencia
40215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.074.315
Retención DNCP
₲ 730.503
Retención IVA
₲ 5.648.216
Retención Renta
₲ 5.648.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139961
Monto Contrato
₲ 1.380.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.303.287.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.303.287.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)