Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014303
Monto de la Factura
₲ 110.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148157
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.338.654
Retención DNCP
₲ 412.279
Retención IVA
₲ 1.577.600
Retención Renta
₲ 2.103.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139921
Monto Contrato
₲ 5.267.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.911.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.959.911.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)