Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020440
Monto de la Factura
₲ 110.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.291.127
Retención DNCP
₲ 408.073
Retención IVA
₲ 1.577.600
Retención Renta
₲ 3.155.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139921
Monto Contrato
₲ 5.267.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.911.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.959.911.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)