Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018215
Monto de la Factura
₲ 771.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 735.942.381
Retención DNCP
₲ 2.852.262
Retención IVA
₲ 11.026.786
Retención Renta
₲ 22.053.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139921
Monto Contrato
₲ 5.267.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.911.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.959.911.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)