Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0007704
Monto de la Factura
₲ 21.390.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20876
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.394.721
Retención DNCP
₲ 79.043
Retención IVA
₲ 305.579
Retención Renta
₲ 611.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139931
Monto Contrato
₲ 8.707.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.237.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.598.237.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)