Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0060963
Monto de la Factura
₲ 60.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.105.733
Retención DNCP
₲ 225.583
Retención IVA
₲ 863.200
Retención Renta
₲ 1.150.933
Multa
₲ 78.551
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139931
Monto Contrato
₲ 8.707.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.237.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.598.237.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)