Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001091
Monto de la Factura
₲ 13.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.754.672
Retención DNCP
₲ 46.419
Retención IVA
Retención Renta
₲ 358.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142380
Monto Contrato
₲ 496.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.005.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.005.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)