Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000805
Monto de la Factura
₲ 13.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11867
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.789.763
Retención DNCP
₲ 46.419
Retención IVA
₲ 358.909
Retención Renta
₲ 358.909
Multa
₲ 4.606.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142380
Monto Contrato
₲ 496.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.005.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.005.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)