Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006099
Monto de la Factura
₲ 735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.381
Retención DNCP
₲ 2.619
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
374/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-135921
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.006.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.006.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)