Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007818
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28375
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.153.899
Retención DNCP
₲ 15.555
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 120.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
374/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-135921
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.006.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.006.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)