Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004216
Monto de la Factura
₲ 7.794.500
Nro. Solicitud de Transferencia
5390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.412.428
Retención DNCP
₲ 27.777
Retención IVA
₲ 212.577
Retención Renta
₲ 141.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144757
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.889.383.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.889.383.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330566
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Pesadas para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3