Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005419
Monto de la Factura
₲ 70.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23983
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.949.038
Retención DNCP
₲ 246.962
Retención IVA
₲ 1.909.500
Retención Renta
₲ 1.909.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141459
Monto Contrato
₲ 147.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.394.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.394.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)