Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0054148
Monto de la Factura
₲ 210.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7980
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.538.637
Retención DNCP
₲ 777.219
Retención IVA
₲ 3.004.715
Retención Renta
₲ 6.009.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151687
Monto Contrato
₲ 2.152.072.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.326.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.326.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)