Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000680
Monto de la Factura
₲ 106.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9692
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.793.882
Retención DNCP
₲ 394.518
Retención IVA
₲ 1.525.200
Retención Renta
₲ 3.050.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149633
Monto Contrato
₲ 28.435.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.407.970.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.407.970.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)