Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000590
Monto de la Factura
₲ 313.107.673
Nro. Solicitud de Transferencia
17882
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.531.765
Retención DNCP
₲ 1.157.007
Retención IVA
₲ 4.472.967
Retención Renta
₲ 8.945.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149633
Monto Contrato
₲ 28.435.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.407.970.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.407.970.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)