Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001211
Monto de la Factura
₲ 111.180.888
Nro. Solicitud de Transferencia
59043
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.949.563
Retención DNCP
₲ 410.840
Retención IVA
₲ 1.588.298
Retención Renta
₲ 3.176.597
Multa
₲ 55.590
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149633
Monto Contrato
₲ 28.435.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.407.970.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.407.970.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)