Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028244
Monto de la Factura
₲ 23.634.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.261.508
Retención DNCP
₲ 83.364
Retención IVA
₲ 644.564
Retención Renta
₲ 644.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137469
Monto Contrato
₲ 194.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.754.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.754.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)