Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024023
Monto de la Factura
₲ 5.307.136
Nro. Solicitud de Transferencia
70211
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.046.990
Retención DNCP
₲ 18.913
Retención IVA
₲ 144.740
Retención Renta
₲ 96.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137469
Monto Contrato
₲ 194.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.754.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.754.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)