Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003574
Monto de la Factura
₲ 1.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154829
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.250
Retención DNCP
₲ 4.390
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 591.360
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
380/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140473
Monto Contrato
₲ 40.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.653.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.653.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)