Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003805
Monto de la Factura
₲ 7.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169949
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.632.912
Retención DNCP
₲ 27.146
Retención IVA
₲ 209.891
Retención Renta
₲ 209.891
Multa
₲ 1.616.160
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
380/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140473
Monto Contrato
₲ 40.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.653.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.653.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)