Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003926
Monto de la Factura
₲ 19.322.800
Nro. Solicitud de Transferencia
23952
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.200.673
Retención DNCP
₲ 68.157
Retención IVA
₲ 526.985
Retención Renta
₲ 526.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137470
Monto Contrato
₲ 3.385.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.132.899.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.132.899.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)