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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0003910
Monto de la Factura
₲ 74.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23947
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.034.176

Retención DNCP
₲ 262.260
Retención IVA
₲ 2.027.782
Retención Renta
₲ 2.027.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137470
Monto Contrato
₲ 3.385.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.132.899.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.132.899.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)