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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000440
Monto de la Factura
₲ 116.405.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76836
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2017
Fecha de la Transferencia
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.699.799

Retención DNCP
₲ 414.828
Retención IVA
₲ 3.174.704
Retención Renta
₲ 2.116.469
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137470
Monto Contrato
₲ 3.385.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.132.899.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.132.899.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)