Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004120
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23779
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.177
Retención DNCP
₲ 6.913
Retención IVA
₲ 53.455
Retención Renta
₲ 53.455
Multa
₲ 98.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142168
Monto Contrato
₲ 420.905.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.402.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.829.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)